Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066720
Monto de la Factura
₲ 3.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100607
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.192
Retención DNCP
₲ 12.254
Retención IVA
₲ 94.745
Retención Renta
₲ 94.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215527
Monto Contrato
₲ 3.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.269.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409235
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica