Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000537
Monto de la Factura
₲ 851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.830
Retención DNCP
₲ 3.002
Retención IVA
₲ 23.209
Retención Renta
₲ 23.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222665
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.270.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.270.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420300
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para Sedes de la SFP. Plurianual . Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas