Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003059
Monto de la Factura
₲ 306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.542
Retención DNCP
₲ 1.113
Retención IVA
₲ 8.345
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222665
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.270.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.270.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420300
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para Sedes de la SFP. Plurianual . Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas