Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027182
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.639
Retención DNCP
₲ 16.543
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 127.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213153
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.869.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.869.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo