Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023624
Monto de la Factura
₲ 2.636.892
Nro. Solicitud de Transferencia
119237
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.435
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.915
Retención Renta
₲ 71.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217030
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.363.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409342
Nombre de la Licitación
Contratación de pólizas de seguro para vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica