Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024645
Monto de la Factura
₲ 3.063.108
Nro. Solicitud de Transferencia
181730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.524
Retención DNCP
₲ 10.804
Retención IVA
₲ 83.539
Retención Renta
₲ 83.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217030
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.363.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.363.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409342
Nombre de la Licitación
Contratación de pólizas de seguro para vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica