Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026657
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.183
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216228
Monto Contrato
₲ 6.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.783.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.783.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa