Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 1.050.220
Nro. Solicitud de Transferencia
103256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.947
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.643
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215057
Monto Contrato
₲ 1.050.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408696
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas