Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013371
Monto de la Factura
₲ 9.992.650
Nro. Solicitud de Transferencia
59126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.828
Retención DNCP
₲ 35.610
Retención IVA
₲ 272.527
Retención Renta
₲ 181.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120644
Monto Contrato
₲ 9.992.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu