Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010443
Monto de la Factura
₲ 67.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.374.571
Retención DNCP
₲ 241.793
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.233.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-146277
Monto Contrato
₲ 67.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.374.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.374.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor y componentes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas