Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 65.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191324
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.053.227
Retención DNCP
₲ 232.373
Retención IVA
₲ 1.796.700
Retención Renta
₲ 1.796.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-184168
Monto Contrato
₲ 65.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.053.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.053.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia