Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 10.395.977
Nro. Solicitud de Transferencia
193487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.792.254
Retención DNCP
₲ 36.669
Retención IVA
₲ 283.527
Retención Renta
₲ 283.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL MONGELOS
RUC
1485811-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-183947
Monto Contrato
₲ 10.395.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.792.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.792.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia