Datos del Pago
Nro. de Factura
055/2010
Monto de la Factura
₲ 9.995.840
Nro. Solicitud de Transferencia
79535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.995.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-12160
Monto Contrato
₲ 9.995.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.995.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203452
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aulas
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina