Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004288
Monto de la Factura
₲ 40.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40370
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.998.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
38-1 - 38-2
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-65697
Monto Contrato
₲ 40.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.988.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.988.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS PARA LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas