Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 3.065.250
Nro. Solicitud de Transferencia
53241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-66598
Monto Contrato
₲ 10.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.742.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf