Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 6.502.045
Nro. Solicitud de Transferencia
16284
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-66598
Monto Contrato
₲ 10.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.742.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf