Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 24.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO PEREZ QUINTANA
RUC
455985-1
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-65595
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.503.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.503.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244706
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas