Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
157067
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-54422
Monto Contrato
₲ 39.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.028.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.028.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231611
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas