Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004887
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-54422
Monto Contrato
₲ 39.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.028.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.028.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231611
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas