Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-63278
Monto Contrato
₲ 41.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.827.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.827.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240660
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC (DETECTOR DE HUMO Y CALOR)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas