Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 2.819.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.819.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-64418
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.689.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.689.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231700
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas