Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134550
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-59884
Monto Contrato
₲ 3.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UEP FONPLATA PAR - 16
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito