Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011255
Monto de la Factura
₲ 1.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
0012/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78380
Monto Contrato
₲ 1.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo