Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 22.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
0011/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78202
Monto Contrato
₲ 22.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.373.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.373.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Valla Metálica
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo