Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 884.400
Nro. Solicitud de Transferencia
137959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74617
Monto Contrato
₲ 9.355.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y recarga de extintores del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional