Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 1.019.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21729
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71499
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.782.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.782.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252205
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales