Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.262.300
Nro. Solicitud de Transferencia
25017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71499
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.782.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.782.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252205
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales