Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-76222
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de puerta de salida de emergencia.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional