Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004468
Monto de la Factura
₲ 7.179.960
Nro. Solicitud de Transferencia
158637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.668
Retención DNCP
₲ 25.326
Retención IVA
₲ 195.817
Retención Renta
₲ 195.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217307
Monto Contrato
₲ 36.014.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.891.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay