Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 269.550
Nro. Solicitud de Transferencia
50847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.570
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-182222
Monto Contrato
₲ 3.833.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369076
Nombre de la Licitación
CD 11/2019 "Adquisición de insumos de limpieza para el MITIC - Plurianual 2019-2020 - Ad referéndum"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC