Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008402
Monto de la Factura
₲ 11.725.502
Nro. Solicitud de Transferencia
202800
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.034.231
Retención DNCP
₲ 41.359
Retención IVA
₲ 319.786
Retención Renta
₲ 319.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-174791
Monto Contrato
₲ 56.352.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.579.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.579.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364656
Nombre de la Licitación
CD 04/2019 "Adquisición de maquillajes profesionales e insumos de peluquería para Paraguay TV dependiente del Ministerio de Tecnologías de la información y comunicación (MITIC) - Plurianual"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC