Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012929
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.485
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-184575
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.155.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.155.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368097
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 12/2019"Adquisición de tinta, toners y útiles de oficina para el MITIC - Plurianual 2019 - 2020"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC