Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 8.142.110
Nro. Solicitud de Transferencia
70054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.275
Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
₲ 222.058
Retención Renta
₲ 222.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169004
Monto Contrato
₲ 9.610.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.132.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.132.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345541
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2018 Adquisición de Articulos Electricos para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC