Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004375
Monto de la Factura
₲ 68.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.224.369
Retención DNCP
₲ 240.503
Retención IVA
₲ 1.859.564
Retención Renta
₲ 1.859.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-171941
Monto Contrato
₲ 68.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.224.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.224.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354843
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2018 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE VARIOS PARA USO DE LA SICOM-MITIC LEY Nº 6207/2018
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC