Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020940
Monto de la Factura
₲ 13.813.445
Nro. Solicitud de Transferencia
192426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.136.335
Retención DNCP
₲ 49.226
Retención IVA
₲ 376.730
Retención Renta
₲ 251.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-151899
Monto Contrato
₲ 13.813.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.136.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.136.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica