Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 899.460
Nro. Solicitud de Transferencia
35727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.370
Retención DNCP
₲ 3.205
Retención IVA
₲ 24.531
Retención Renta
₲ 16.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135649
Monto Contrato
₲ 899.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica