Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034017
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.656
Retención DNCP
₲ 1.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-143392
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.561.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.561.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica