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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006002
Monto de la Factura
₲ 104.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.611.541

Retención DNCP
₲ 373.277
Retención IVA
₲ 2.856.709
Retención Renta
₲ 1.904.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135365
Monto Contrato
₲ 104.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.611.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.611.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica