Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015368
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.408
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 147.272
Retención Renta
₲ 147.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148201
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.833.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.833.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica