Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 196.650
Nro. Solicitud de Transferencia
191037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.935
Retención DNCP
₲ 715
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149128
Monto Contrato
₲ 196.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica