Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159381
Monto de la Factura
₲ 10.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.987.686
Retención DNCP
₲ 37.427
Retención IVA
₲ 286.432
Retención Renta
₲ 190.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-147892
Monto Contrato
₲ 41.484.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.451.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.451.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica