Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004940
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135648
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica