Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 21.213.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.173.653
Retención DNCP
₲ 75.597
Retención IVA
₲ 578.550
Retención Renta
₲ 385.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148821
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.457.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.457.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica