Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148821
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.457.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.457.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica