Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 5.160.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.447
Retención DNCP
₲ 18.390
Retención IVA
₲ 140.738
Retención Renta
₲ 93.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148821
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.457.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.457.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica