Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028049
Monto de la Factura
₲ 49.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.406.444
Retención DNCP
₲ 177.647
Retención IVA
₲ 1.359.545
Retención Renta
₲ 906.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135421
Monto Contrato
₲ 49.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.406.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.406.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica