Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.766
Retención DNCP
₲ 3.143
Retención IVA
₲ 24.055
Retención Renta
₲ 16.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135364
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.239.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica