Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006400
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146595
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica