Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006885
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.641
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 14.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146595
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica