Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005642
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.157
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.273
Retención Renta
₲ 12.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146595
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica